集团公司开展2023年度内部审计工作

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2023年12月13日、14日，集团公司审计工作领导小组统一指挥下，由集团公司财务审计部牵头，对春申库及西山库开展内部审计工作，集团公司纪监室、综合办、实业公司财务审计部、储备公司财务审计部参与了审计工作。

审计工作主要围绕企业制度、财务收支经营活动、报表及税务申报等展开。审计工作小组对两库2023年度的企业制度、会计凭证、财税报表、网银、财务电算化系统、电子税务局等资料进行了审查与评估。在两库主任、财务科、办公室等人员的配合下，审计工作开展顺利。

经过多次的核实和比对，审计团队最终确定了公司内部各项业务的合规性和有效性，并提出了一些改进的建议。这些建议将有助于改进公司的内部管理制度和流程，提高公司的运营效率和管理水平。被审计公司管理层表示，将认真听取审计团队提出的意见，并将采取积极的措施改进公司的内部管理工作。要求全体员工积极配合，共同努力，推动公司内部管理水平的不断提升。

本次审计是为了确保集团公司内部各项业务和流程的合规性、有效性和高效性，并且旨在为集团公司未来的发展提供有力支持。审计工作的结果将为集团公司提供重要的财务数据和经营情况，为未来的决策提供参考依据。此次内部审计工作的顺利完成，不仅为集团公司的稳健发展提供了有力的保障，也展现了集团公司对内部管理的高度重视和负责任的态度，进一步提升了公司的内部管理水平，促进了公司的健康发展。（财务审计部  黄梦秋）